Orden de Compra. Nº2252-9754-SE18 "NFC/PROGRAMA/ALIMENTACIÓN/ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-9754-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA/ALIMENTACIÓN/ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-204-R218
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 77748
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Montelimar
Razón Social MARTINEZ Y ALVAREZ LIMITADA
R.U.T. 78.894.810-7
Sucursal Montelimar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1150Unidad701-0308 PAPAS PELADAS ENTERAS EN AGUA (UNIDAD)701-0308 PAPAS PELADAS ENTERAS EN AGUA (UNIDAD) $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
50101538
Verduras frescas2260Unidad701-0182 Papas Peladas Enteras 150 gr. 701-0182 Papas Peladas Enteras 150 gr. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.200 $ 271.200
Total Neto $ 409.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.748
TOTAL OC $ 486.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.