1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-9755-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA/ALIMENTACIÓN/ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pehuen Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA R.U.T. 78.999.680-6 Sucursal Comercial Pehuen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101543 2239-7-LR17 Arvejas secas 95   (1459812 )ARVEJA CONGELADA FRUTOS DEL MAIPO BOLSA 500 G UNIDAD RM 1461812 (1459812) ARVEJA CONGELADA FRUTOS DEL MAIPO BOLSA 500 G UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.050 $ 75.050 50131606 2239-7-LR17 Huevos frescos 77   (1467117 )HUEVO EXTRA 61-68 GR - COLOR 30 UNIDADES RM 1469117 (1467117) HUEVO EXTRA 61-68 GR - COLOR 30 UNIDADES RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.399 $ 399.399 50101538 2239-7-LR17 Verduras frescas 23   (1460045 )PRIMAVERA VERDURAS FRUTOS DEL MAIPO BOLSA 2K UNIDAD VI REGION 1462045 (1460045) PRIMAVERA VERDURAS FRUTOS DEL MAIPO BOLSA 2K UNIDAD VI REGION; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.440 $ 75.440 50101538 2239-7-LR17 Verduras frescas 395   (1472907 )POROTO VERDE - MAGNUN KILO APROX. RM 1474907 (1472907) POROTO VERDE - MAGNUN KILO APROX. RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.230 $ 740.230 50101539 2239-7-LR17 Verduras congeladas 130   (1460007 )POROTO CONGELADO FRUTOS DEL MAIPO GRANADO BOLSA 2K UNIDAD RM 1462007 (1460007) POROTO CONGELADO FRUTOS DEL MAIPO GRANADO BOLSA 2K UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.800 $ 540.800 50101539 2239-7-LR17 Verduras congeladas 40   (1482927 )CHOCLO CONGELADO INTERAGRO TROZADO BOLSA 500 G UNIDAD RM 1484927 (1482927) CHOCLO CONGELADO INTERAGRO TROZADO BOLSA 500 G UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600

Total Neto	$ 1.876.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.876.519