1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2253-273-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2253-92-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2253-92-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Abastecimiento Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 187910 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Red Print Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL RED PRINT LTDA R.U.T. 78.147.770-2 Sucursal Red Print Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20000 Unidad ETIQUETA 10.2X6.4 1 SALIDA CONTINUA ETIQUETA 10.2X6.4 1 SALIDA CONTINUA $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 84.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30000 Unidad ETIQUETA 8.9X2.3 X 3 2 SALIDAS ETIQUETA 8.9X2.3 X 3 2 SALIDAS $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 105.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 200000 Unidad ETIQUETA 7.9x3 ETIQUETA 7.9x3 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 989.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.910
TOTAL OC	$ 1.176.910