1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2253-394-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2253-129-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2253-129-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Abastecimiento Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 438900 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA ALBORES Ltda Razón Social GRAFICA ALBORES Ltda R.U.T. 77.099.620-1 Sucursal GRAFICA ALBORES Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103204 Organizadores de fichas de control 21000 Unidad FICHAS CLINICAS (en duplex de 300 grs reverso blanco a 1/1 color tamaño 47x30 cms ttraquelado para lengueta)Se entregaran 3500 cada mes hasta Diciembre 2009 FICHAS CLINICAS (en duplex de 300 grs reverso blanco a 1/1 color tamaño 47x30 cms ttraquelado para lengueta)Se entregaran 3500 cada mes hasta Diciembre 2009 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000

Total Neto	$ 2.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.900
TOTAL OC	$ 2.748.900