1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2253-725-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OZ/CECINAS PARA RELLENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Que el hospital require adquirir productos para colaciones diarias .segun CCP.3904 NOTA ESTOS PRODUCTOS DEBEN LLEGAR EL DIA MARTES 29 DE JULIO 2008 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Abastecimiento Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna -1 Impuesto 2611,075 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC PANIFICADORA LAS BRISAS LIMITADA R.U.T. 80.928.600-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugo Estable fuera de la nevera 6 Unidad Jugo Estable fuera de la nevera Jugos Naranja x 1 litro $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 50131801 Queso natural 970 Gramo Queso natural Queso Mantecoso laminad $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.335 50112001 Carnes procesadas y preparadas fresco 750 Gramo Carnes procesadas y preparadas fresco Jamon Pierna Gº 1 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.468

Total Neto	$ 13.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.611
TOTAL OC	$ 16.353