1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-1-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2255-1-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2255-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nancy del Carmen Razón Social Nancy del Carmen Vasquez Morales R.U.T. 9.303.211-k Sucursal Nancy del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN LINARES Servicio de Aseo y limpieza Departamento Provincial y entorno, ofrece 2 personas comprometidas 100% para realizar todas las labores requeridas e incluso en días inhábiles, disponibilidad completa e inmediata para ajustarse a los plazos y horarios estipul $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200