1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2255-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2255-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nancy del Carmen Razón Social LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS NANCY VASQUEZ E.I.R. R.U.T. 76.967.912-k Sucursal Nancy del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE EDIFICIOS Ofrece Servicio de Aseo para Depto. Provincial de Educación de Linares, con 2 personas trabajando $ 174.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.533 $ 174.533

Total Neto	$ 174.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 174.533

Justificación de exención de impuesto