1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-123-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 23277,375 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2014 Título Descripción DESCRIPCIÓN SE REQUIERE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL DIA 18 DE DICIEMBRE A LAS 15 HRS. PARA 50 PERSONAS EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LINARES, UBICADO EN YUMBEL Nº 698. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO GONZALEZ Razón Social PABLO ANDRES GONZALEZ TORRES R.U.T. 12.589.356-2 Sucursal PABLO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-11-LP10 CATERING CON SERVICIOS MINIMOS - COFFE BREAK OPCIÓ 50   (672763) CATERING CON SERVICIOS MINIMOS - COFFE BREAK OPCIÓN 20 672763 (672763) CATERING CON SERVICIOS MINIMOS - COFFE BREAK OPCIÓN 20; Código: ;Región : VII $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.750 $ 123.750

Total Neto	$ 123.750
Descuento	$ 1.238
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.277
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 145.789