Orden de Compra. Nº2255-124-AG25 "ADQUISICIÓN INSUMOS Y EEPP PROGRAMA TEXTOS ESCOLARES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2255-124-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS Y EEPP PROGRAMA TEXTOS ESCOLARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 273 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Facturación Yumbel 698
Comuna Linares
Impuesto 56847,05
Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121243
Cotonas de pintor2Unidad1 TALLA XXL 1 TALLA XL  $ 6.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.590 $ 12.590
10191509
Insecticidas5UnidadINSECTICIDA MATA ARAÑAS  $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.425 $ 8.425
47121701
Bolsas de basura10Unidad10 BOLSA DE BASURA TAMAÑO GIGANTE   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
24111503
Bolsas de plástico20UnidadPAQUETES DE BOLSAS TIPO CAMISETA 50*60  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre2Unidad1 OVEROL XL 1 OVEROL XXL  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
46181504
Guantes protectores2Unidad4 GUANTES DE TRABAJO TALLA L  $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
76121601
Vertedero de basuras15Unidad15 BASUREROS: 4 CONTENEDOR DE BASURA 240 LT 2 BASURERO 60 LT CON TAPA 9 BASURERO 10 LT CON TAPA  $ 13.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.750 $ 195.750
Total Neto $ 299.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.847
TOTAL OC $ 356.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.