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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2255-142-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA DE CAPACITACIÓN CON SOSTENEDORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.931.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Yumbel 698 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
47890 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yumbel 698 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Kolping |
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Razón Social |
HOTEL SAN AMBROSIO LIMITADA
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R.U.T. |
76.343.700-0 |
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Sucursal |
Hotel Kolping |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
2239-1-LP15
| Banquetes | 3 | | (1329439 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - BASICO VALOR POR PERSONA 1355539 | (1329439) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - BASICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.970
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$ 5.970
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90101601
2239-1-LP15
| Banquetes | 78 | | (1114629 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134629 | (1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.325,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 259.350
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$ 259.350
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Total Neto
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$ 265.320
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Descuento
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$ 13.266
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.890
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 299.944
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.