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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2255-149-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES JORNADA CIERRE EQUIPO TÉCNICO SUPERVISIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.931.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Yumbel 698 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
44345 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yumbel 698 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707
2239-4-LP14
| Lápices de colores | 20 | | (1008180 )LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD NEGRO 1.0 UNIDAD 1026180 | (1008180) LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD NEGRO 1.0 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.236,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.720
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$ 24.720
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44112005
2239-4-LP14
| Agendas | 20 | | (1630073 )AGENDA BUHO DOCENTE PLANIFICACIÓN VERSIÓN 2020 UNIDAD 1632073 | (1630073) AGENDA BUHO DOCENTE PLANIFICACIÓN VERSIÓN 2020 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 10.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 213.440
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$ 213.440
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Total Neto
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$ 238.160
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Descuento
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$ 4.763
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.345
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 277.742
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.