1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-181-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MOBILIARIO CPHS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 31199 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leandro moya Razón Social LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA R.U.T. 10.477.589-6 Sucursal leandro moya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 1   (1172428 )SILLA - PRIME BRAZO FIJO UNIDAD 1198440 (1172428) SILLA - PRIME BRAZO FIJO UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $15138 $ 50.460,00 $ 0,00 $ 15.138,00 $ 50.460 $ 65.598 56101504 2239-8-LP14 Sillas 1   (1095148 )SILLA - EUROMAX SINCRO UNIDAD 1115148 (1095148) SILLA - EUROMAX SINCRO UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $24750 $ 82.500,00 $ 0,00 $ 24.750,00 $ 82.500 $ 107.250

Total Neto	$ 172.848
Descuento	$ 8.642
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.199
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 195.405