1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-186-OC06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2255-71-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas para cubrir las necesidades de transporte de los diferentes programas de la Provincial de Educación de Linares. Proveniente de Licitación 2255-71-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rómulo Carrasco Melendez R.U.T. 3.773.371-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida Servicios de transporte Servicio de radio taxi $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250

Total Neto	$ 250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 250