1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-200-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2006 Nombre de la Orden de Compra fotocopia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas fotocopia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 112232,24 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS FOTOCOPIAS PATRICIA R.U.T. 4.766.612-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras servico de fotocopia $ 590.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.696 $ 590.696

Total Neto	$ 590.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 112.232
TOTAL OC	$ 702.928