1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-229-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra REUNIÓN INFORMATIVA MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 4629,825 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2017 Título Descripción REQUERIMIENTOS COFFEE BREAK DÍA 19-12 DESDE LAS 10 HORAS EN SALÓN DEPARTAMENTO PROVINCIAL COORDINA: MIRIAM ESPINOSA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Kolping Razón Social HOTEL SAN AMBROSIO LIMITADA R.U.T. 76.343.700-0 Sucursal Hotel Kolping Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 9   (1114628) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134628 (1114628) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.650 $ 25.650

Total Neto	$ 25.650
Descuento	$ 1.282
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.630
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 28.998