1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-52-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra JORNADA SUPERVISION - AYUDA MINEDUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 138 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 18430 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Degustoso Razón Social BÁRBARA LISET GONZÁLEZ GONZÁLEZ R.U.T. 16.271.380-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Degustoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad 20 DESAYUNOS COMPLETOS (CAFE, TE, LECHE, ENDULZANTE, JUGO, KUCHEN, SANDWICH ALIADO CALIENTE, FRUTOS SECOS) 11/08/2025 10:00 HRS YUMBEL 698 LINARES   $ 97.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000 $ 97.000

Total Neto	$ 97.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.430
TOTAL OC	$ 115.430

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.271.380-9 Ver adjunto