1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-79-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TALLER EE PRIORIZADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 6719,54 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 35 Unidad 35 CUADERNOS UNIVERSITARIOS MATEMATICAS   $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.160 $ 27.160 44121701 Lápiz pasta 11 Unidad 11 LAPIZ SUPER GEL 0.7 MM AZUL   $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.206 $ 8.206

Total Neto	$ 35.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.720
TOTAL OC	$ 42.086