1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-83-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2009 Nombre de la Orden de Compra block Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 10995,3855 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Giorgio Octava Region Razón Social LIBRERIA GIORGIO S A R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Librería Giorgio Octava Region Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Cuadernos o tacos 85   (232479) BLOCK COLON CARTA APUNTE PREPICADO PERFORADO MATEMÁTICA 5M 80 hjs 232479 (232479) BLOCK COLON CARTA APUNTE PREPICADO PERFORADO MATEMÁTICA 5M 80 hjs ; Código: ;Región : VII $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.080 $ 38.080 44121802 Líquido corrector 25   (18471) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ml. 20508 (18471) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ml. ; Código: ;Región : VII $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.375 $ 20.375

Total Neto	$ 58.455
Descuento	$ 585
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.995
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 68.865