1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-87-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2255-19-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2255-19-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 129209,5 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco parada arellano Razón Social FRANCISCO JAVIER PARADA ARELLANO R.U.T. 11.747.027-k Sucursal francisco parada arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 70 Unidad atencion de servicio de alimentacion concurso ortografico   $ 9.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.050 $ 680.050

Total Neto	$ 680.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.210
TOTAL OC	$ 809.260