1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-90-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA FISCAL AÑO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 222 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 91602,42 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kovacs SpA Av. Leon Bustos 0132 Linares Razón Social KOVACS SPA R.U.T. 80.522.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kovacs SpA Av. Leon Bustos 0132 Linares Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA 220.000 KMS SEGÚN PRESUPUESTO Nº 58   $ 482.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.118 $ 482.118

Total Neto	$ 482.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.602
TOTAL OC	$ 573.720