1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-97-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra JORNADA SUPERVISION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESCRIPCION SE REQUIERE SERVICIO DE ALMUERZO, COFFEE BREAK, CENA Y ALOJAMIENTO PARA EL DÍA LUNES 17 DE NOVIEMBRE DESDE LAS 12 APROX. + DESAYUNO, COFFEE BREAK, ALMUERZO Y CÓCTEL FINALIZACIÓN PARA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE, CONSIDERANDO 25 PERSONAS EN TOTAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotel casa de piedra Razón Social SOC TURISTICA Y HOTELERA MORIT'Z LIMITADA R.U.T. 78.839.610-4 Sucursal hotel casa de piedra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 25 Unidad no definida     $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000