1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2256-101-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Jornada de Capacitación actualización de política de convivencia educativa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto Provincial de Curicó Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 225 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Facturación MERCED 211 CURICO Comuna Curicó Impuesto 170331,2 Dirección de Envío de la Factura MERCED 211 CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Boutique Raices Razón Social SOC HOTELERA VII REGION LTDA R.U.T. 86.801.400-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Boutique Raices Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad Servicio de Coffe para el día 23-09-2025 desde las 09:00 a 13:00 horas que contenga lo siguiente: Café, te, jugos, leche, aguas saborizada, galletas artesanales (3 p.p.), tapaditos (2 p.p.), torta (1 trozo p.p.). Debe incluir local y esté dentro de las cuatro avenidas de la ciudad de Curicó.   $ 11.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.480 $ 896.480

Total Neto	$ 896.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.331
TOTAL OC	$ 1.066.811