1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2256-127-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra JORNADA EQUIPOS DAEM Y COLEGIO PART. SUBV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto Provincial de Curicó Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Unidad de Compra Merced 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Facturación Merced 211 Comuna Curicó Impuesto 20577,1995 Dirección de Envío de la Factura Merced 211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO GONZALEZ Razón Social PABLO ANDRES GONZALEZ TORRES R.U.T. 12.589.356-2 Sucursal PABLO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-11-LP10 CATERING CON SERVICIOS MINIMOS - COFFE BREAK OPCIÓ 65   (672734) CATERING CON SERVICIOS MINIMOS - COFFE BREAK OPCIÓN 18 672734 (672734) CATERING CON SERVICIOS MINIMOS - COFFE BREAK OPCIÓN 18; Código: ;Región : VII $ 1.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.395 $ 109.395

Total Neto	$ 109.395
Descuento	$ 1.094
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.577
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 128.878