1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2256-159-OC06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2256-59-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere constrara servicio de alimentación para 120 personas, el día 06 de Octubre de 2006, a las 11:00 hrs., en el Liceo de Hombres Curicó (por Chacabuco). Proveniente de Licitación 2256-59-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto Provincial de Curicó Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Unidad de Compra LAS HERAS 294 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Facturación Merced 211 Comuna Curicó Impuesto 89300 Dirección de Envío de la Factura Merced 211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FUNDACIÓN BETANIA R.U.T. 65.053.130-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Día Proyectores multimedia Arriendo data show. $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 48101917 Kits de fondue de servicios de alimentación 120 Unidad Kits de fondue de servicios de alimentación Café con galletas. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 48101917 Kits de fondue de servicios de alimentación 120 Unidad Kits de fondue de servicios de alimentación Colación de 1/2 día. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 89.300
TOTAL OC	$ 559.300