1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2256-172-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ASEO DEPROE CURICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto Provincial de Curicó Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Unidad de Compra Merced 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Facturación Merced 211 Comuna Curicó Impuesto 7721,6 Dirección de Envío de la Factura Merced 211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Bayetas o trapos de limpieza 45   (7466) PANO VIRUTEX MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 9503 (7466) PANO VIRUTEX MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO; Código: ;Región : VII $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.670 $ 14.670 47131603 Esponjas 35   (7790) ESPONJA VIRUTEX FIBRA MULTIUSO 9827 (7790) ESPONJA VIRUTEX FIBRA MULTIUSO ; Código: ;Región : VII $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.810 $ 5.810 47121701 Bolsas de basura 15   (25619) BOLSA DE BASURA POLINASA 90 x 120 10 BOLSAS 27656 (25619) BOLSA DE BASURA POLINASA 90 x 120 10 BOLSAS; Código: ;Región : VII $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160

Total Neto	$ 40.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.722
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 48.362