1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2256-177-OC06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2256-74-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere contratar servicio de alimentación, para atender a participantes de Jornada Provincial Sensibilización y Capacitación Nuevos PIE 2007, el día 10 de Noviembre de 2006, de 9:00 a 13:00 Hrs. y 15:00 Hrs. en adelante. Proveniente de Licitación 2256-74-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto Provincial de Curicó Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Unidad de Compra LAS HERAS 294 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Facturación Merced 211 Comuna Curicó Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Merced 211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FUNDACIÓN BETANIA R.U.T. 65.053.130-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101917 Kits de fondue de servicios de alimentación 40 Unidad Kits de fondue de servicios de alimentación Desayunos, desde 9:00 a 13:00 Hrs. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 48101917 Kits de fondue de servicios de alimentación 60 Unidad Kits de fondue de servicios de alimentación Onces, desde 15:00 Hrs. en adelante. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyectores multimedia Arriendo data show, todo el día 10 de Noviembre 2006. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050