1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2256-35-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑOS DEPROV CURICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto Provincial de Curicó Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Unidad de Compra Merced 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 106 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Facturación MERCED 211 CURICO Comuna Curicó Impuesto 44165,5 Dirección de Envío de la Factura MERCED 211 CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN PATRICIO Razón Social ESTEBAN PATRICIO ITURRIAGA REYES R.U.T. 11.997.365-1 Sucursal ESTEBAN PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida     $ 232.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.450 $ 232.450

Total Neto	$ 232.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.166
TOTAL OC	$ 276.616