1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2256-54-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 22 SEPARADORES DE ACRILICO PARA ESCRITORIOS (100 X 60) DEPROE CURICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto Provincial de Curicó Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Unidad de Compra Merced 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 145 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Facturación Merced 211 Comuna Curicó Impuesto 189998 Dirección de Envío de la Factura Merced 211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lunetas.cl Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Sucursal Lunetas.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 22   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(348) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) $ 47.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.041.656 $ 1.041.656

Total Neto	$ 1.041.656
Descuento	$ 41.666
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.998
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.189.988