1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-12658-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-625-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 51177,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARUGAL S.A Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A R.U.T. 99.583.830-3 Sucursal TAMARUGAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total ABRAZADERAS DOBLE DE CU DE 1/2" 100 Unidad Abrazaderas de manguera o tubo   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 SOLDADURA DE ESTAÑO AL 50% 4 Carrete Soldadura   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 VALVULA BOLA DE 1/2" 2 Unidad Grifos   $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696 FLEXIBLE DE 1/2 X 1/2" HI - HI. 12 Unidad Conexiones de tubo   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 SIFON DE 1.14" 10 Unidad Sifones en P   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 LLAVES DE PASO GAS DE 1/2" 2 Unidad Grifos   $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.378 $ 7.378 LLAVES DE PASO GAS DE 7/8" 2 Unidad Grifos   $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.378 $ 7.378 ESCOBILLA DE ACERO SIN MANGO 1 Unidad Cepillos de limpieza   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 LIJA DE FIERRO N° 120 5 Pliego Papeles de lija   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 LINTERNAS GRANDE RECARGABLE 2 Unidad Linternas   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 GUANTES DE CABRITILLA 15 Par Guantes protectores   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 GUANTES DE GOMA, CAÑA LARGA 2 Par Guantes protectores   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 RODILLO DE 7" 4 Unidad Rodillos de pintar   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 BROCHA DE 3" 4 Unidad Brochas   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 BROCHA DE 2" 4 Unidad Brochas   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916 $ 1.916 SICADUR 31 EN ENVASE DE 1 KL. 8 kilogramo Aceleradores de cemento   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.712 $ 53.712 DISCOS DIAMANTADOS DE 4.1/2" PARA CORTAR CEMENTO. 2 Unidad Discos bruñidores   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 PEGAMENTO VINILIT 101 12 Frasco Adhesivos químicos   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.064 MANILLA ELEVADORA DE SOPAPA 20 Unidad Inodoros   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 269.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.177
TOTAL OC	$ 320.531