1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-1272-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra GENERADOR MARZO-ABRIL-MAYO -JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-35-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 2548928,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHAS INDICADAS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGM Nuclear S.A. Razón Social CGM NUCLEAR S A R.U.T. 96.757.080-k Sucursal CGM Nuclear S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141742 Tecnecio Tc 17 Unidad GENERADOR DE TECNECIO 750 MCI (l 04, 11, 18 y 25 Marzo 2013) ( 01, 08, 15, 22 y 29 Abril ) ( 06, 13, 20, y 27 Mayo 2013) ( 03, 19, 17 y 24 Junio 2013)   $ 789.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.415.414 $ 13.415.414

Total Neto	$ 13.415.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.548.929
TOTAL OC	$ 15.964.343