1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-1287-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTO CARATULAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-940-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saivluk Razón Social PAMELA ANDREA GARRETON VERGARA R.U.T. 12.457.649-0 Sucursal Saivluk Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50000 Unidad CARATULAS FICHAS BLANCAS 27.5 X 38 Cm. SOLO LA CARTULINA SIN IMPRESION PARA SER USADO EN IMPRESORAS DE PUNTO   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad CARATULAS FICHAS CELESTES 27.5 X 38 Cm.SOLO LA CARTULINA SIN IMPRESION PARA SER USADO EN IMPRESORAS DE PUNTO   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000