1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-13357-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2008 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DONOSO y SANTIBÁÑEZ S.A. Razón Social DONOSO y SANTIBÁÑEZ S.A. R.U.T. 78.044.460-6 Sucursal DONOSO y SANTIBÁÑEZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Internacional   ORDENES DE SERVICIOS 464-465-466-467 FACTURAS 18140-18180-18181-18182 $ 8.664.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.664.653 $ 8.664.653

Total Neto	$ 8.664.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.664.653

Justificación de exención de impuesto