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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2258-1494-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLICITUD EPP COVID 19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
EL PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON EXCEPCIÓN LOS SERVICIOS DE SALUD, SERÁN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DÍAS. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
39520000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-03-2021 |
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Proveedor |
Grupo Comercial ONE SpA |
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Razón Social |
Grupo Comercial ONE SpA
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R.U.T. |
76.837.254-3 |
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Sucursal |
Grupo Comercial ONE SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131609
| Cubre zapatos para el personal sanitario | 450000 | Unidad | ESCUDO FACIAL
DESPACHO FRACCIONADO 20.000 UNIDADES MENSUALES | ESCUDO FACIAL |
$ 440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.000.000
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$ 198.000.000
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42294512
| Protectores oculares o sus accesorios | 250000 | Unidad | 225-P041 CUBRECALZADO DESECHABLE
DESPACHO FRACCIONADO 25000 UNIDADES MENSUALES | CUBRECALZADO DESECHABLE |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000.000
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$ 10.000.000
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Total Neto
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$ 208.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.520.000
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$ 247.520.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.