1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-1552-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-196-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-196-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3866 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 1300755,01 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Dental Carlos Rocuant Razón Social CARLOS MAURICIO ROCUANT RIVAS R.U.T. 10.016.142-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Dental Carlos Rocuant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 13 Unidad no definida SER-0397 PLANO ACRÍLICO, PERIODO ENERO 2026 PLANO ACRÍLICO, PERIODO ENERO 2026 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.865 $ 163.865 30201903 Unidades dentales 156 Unidad no definida SER-0802 PRÓTESIS ACRÍLICA, PERIODO ENERO 2026 PRÓTESIS ACRÍLICA, PERIODO ENERO 2026 $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554.496 $ 6.554.496 30201903 Unidades dentales 19 Unidad no definida SER-0396 REPARACIÓN/REBASADO, PERIODO ENERO 2026 REPARACIÓN/REBASADO, PERIODO ENERO 2026 $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.718 $ 127.718

Total Neto	$ 6.846.079
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.300.755
TOTAL OC	$ 8.146.834