1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-16408-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra IRV;TECNICO SOCIAL U.EMERGENCIA HRA febrero 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-238-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6443 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 151565,09 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATSU SERVICIOS SPA Razón Social ATSU SERVICIOS SPA R.U.T. 76.547.963-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATSU SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 26 Día SER-0514 TECNICO SOCIAL PARA UNIDAD EMERGENCIA SER-0514 TECNICO SOCIAL PARA UNIDAD EMERGENCIA $ 30.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.140 $ 803.140

Total Neto	$ 803.140
Descuento	$ 5.429
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.565
TOTAL OC	$ 949.276