1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-1677-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-34-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-34-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON EXCEPCIÓN LOS SERVICIOS DE SALUD, SERÁN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DÍAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTHO-NOR Razón Social SAMUEL IVAN MONTERO CISTERNAS R.U.T. 8.948.351-4 Sucursal ORTHO-NOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121612 Servicios ortopédicos 1 Unidad 346-P055 CUELLOS PHILADELFIA (SEGÚN INDICACIONES MEDICAS RECETAS ) 346-P055 CUELLOS PHILADELFIA (SEGÚN INDICACIONES MEDICAS RECETAS ) $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500