1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-16957-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-56-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-56-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14586 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 625525,6 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V - MOCCS Razón Social V-MOCCS SPA R.U.T. 77.235.702-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal V - MOCCS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 600 Unidad 039-0001 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO $ 1.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.200 $ 793.200 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad 039-0109 SOBRE 1/2 OFICIO SOBRE 1/2 OFICIO $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 44121505 Sobres especiales 5000 Unidad 039-0389 SOBRES DE PAPEL DE 1/8 KILO SOBRES DE PAPEL DE 1/8 KILO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 44121708 Marcadores 1000 Unidad 039-0075 PLUMONES PARA PIZARRA PLUMONES PARA PIZARRA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 14121809 Papel de enmascaramiento 800 Unidad 039-0014 CINTA MASKING 24" CINTA ENMASCARAR 125MIC 24MM 40MT HAND $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 300 Unidad 039-0015 CUADERNO CON ESPIRAL DE 100 HOJAS CUAD.UNIV ROSS TSESPIRAL DOBLE LISO COLORES 100 HJ 7MM $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.300 $ 255.300 44122104 Clips para papel 300 Caja 039-0023 CLIPS 33MM x 100 CLIPS ISOFIT METAL 33 MM DE 100 UNIDADES $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 44121505 Sobres especiales 100000 Unidad 039-0291 SOBRES DE PAPEL COLOR BLANCO 1/4 K DE CAPACIDAD SAQUITO PAPEL BLANCO 14 KILO 8,5X3X19 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000 45101903 Perforadoras de papel 20 Unidad 039-7727 PERFORADORA 40 HOJAS PERFORADOR COLON P9 40 HJS. NEGRO $ 4.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.740 $ 99.740

Total Neto	$ 3.292.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.526
TOTAL OC	$ 3.917.766