Orden de Compra. Nº2258-17736-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-108-LE23 MARZO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-17736-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-108-LE23 MARZO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-108-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8368
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 310610,1
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIR EXPRESS CARGO
Razón Social AIR EXPRESS CARGO SpA
R.U.T. 76.491.991-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AIR EXPRESS CARGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo43kilogramoSER-1021 CAJA O PAQUETE PEQUEÑO DE 0,2 A 0,99 KG (SERVICIO 1 Y 2)SER-1021 CAJA O PAQUETE PEQUEÑO DE 0,2 A 0,99 KG (SERVICIO 1 Y 2) $ 9.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.482 $ 394.500
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo62,1kilogramoSER-1022 CAJA O PAQUETE MEDIANO DE 1 A 1,99 KG (SERVICIOS 1 Y 3)SER-1022 CAJA O PAQUETE MEDIANO DE 1 A 1,99 KG (SERVICIOS 1 Y 3) $ 12.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.329 $ 783.360
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo20,8kilogramoSER-1023 CAJA O PAQUETE MEDIANO DE 2 A 2,99 KG (SERVICIOS 1 Y 2 )SER-1023 CAJA O PAQUETE MEDIANO DE 2 A 2,99 KG (SERVICIOS 1 Y 2 ) $ 7.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.990 $ 162.000
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo6kilogramoSER-1024 CAJA O PAQUETE GRANDE DE 3 A 3,99 KG (SERVICIOS 1 Y 2)SER-1024 CAJA O PAQUETE GRANDE DE 3 A 3,99 KG (SERVICIOS 1 Y 2) $ 5.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.498 $ 33.500
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo59kilogramoSER-1025 ENVIO DE MUESTRAS O CORRESPONDENCIA, HORARIO INHABIL PAQUETE IGUAL O SUPERIOR A 4KG (SERVICIOS 1 Y 2)SER-1025 ENVIO DE MUESTRAS O CORRESPONDENCIA, HORARIO INHABIL PAQUETE IGUAL O SUPERIOR A 4KG (SERVICIOS 1 Y 2) $ 4.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.429 $ 261.430
Total Neto $ 1.634.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.610
TOTAL OC $ 1.945.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.