1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-1798-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-826-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-826-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 20520 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lab-solutions E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL VICTOR SANTANDER RODRIGUEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.093.881-5 Sucursal Lab-solutions E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1000 Unidad COD INTERNO 241-0016 Microtubos tapa rosca Microtubo de 2ml de polipropileno, transparente, con tapa rosca y o´riing, estéril, autosoportante. Empaque bolsa de 500 ud. VENTA MINIMA 500 ud. SE OFERTA PRECIO UNITARIO. cod. 32111.Ver anexos. Facturación mínima empresa $100.000 neto. $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.520
TOTAL OC	$ 128.520