1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-1863-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2012 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGUIRIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-136-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 3615574,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PARTNER LTDA. Razón Social SERVICIOS A LA MINERIA E INDUSTRIA PARTNER LIMITAD R.U.T. 76.023.864-3 Sucursal PARTNER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   Servicio a la Mineria e Industria PARTNER LTDA. segun factura N| 121 $ 19.029.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.029.341 $ 19.029.341

Total Neto	$ 19.029.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.615.575
TOTAL OC	$ 22.644.916