1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-21839-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-124-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-124-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17551 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 611800 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convatec Razón Social CONVATEC CHILE S.A. R.U.T. 76.020.266-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Convatec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 500 Unidad 224-0365 APOSITO ESPUMA DE TALON. 423530 CONVAFOAM SILICONE MULTISITE 19.8CMX14CM ESPUMA SILICONADA DE 7 CAPAS CON TECNOLOGIA HYDROFIBER IDEAL PARA PREVENCION DE LESIONES, CAJA X 5. $ 6.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220.000 $ 3.220.000

Total Neto	$ 3.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 611.800
TOTAL OC	$ 3.831.800