1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-2186-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Prof. y Tecnicos mes Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-336-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Montegrande 327 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Marietta Razón Social Ovalle y Compañía Servicios Profesionales Limitada R.U.T. 76.157.604-6 Sucursal Sonia Marietta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141802 Servicios de reclutamiento 1 Unidad no definida Contratación de Servicios mes Febrero 2018, factura Nº 150-154-153-Nota decrédito Nº 22, Rec. Conforme Nº 86   $ 33.965.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.965.534 $ 33.965.534

Total Neto	$ 33.965.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.965.534

Justificación de exención de impuesto