1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-2197-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-120-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-120-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3492 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 147392,5 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221803 Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e 250 Unidad 224-0943 Mascarilla desechable 3M P3 o P100 para administración de quimioterapia 224-0943 Mascarilla desechable 3M P3 o P100 para administración de quimioterapia $ 3.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.750 $ 775.750

Total Neto	$ 775.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.392
TOTAL OC	$ 923.142