1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-2256-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-49-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-49-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Montegrande 327 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medical & Nursing Care Ltda. Razón Social SERVICIOS DE CUIDADO AL PACIENTE MEDICAL & NURSING R.U.T. 76.927.640-8 Sucursal Medical & Nursing Care Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad COMPRA DE SERVICIO DE ENFERMERIA Y SERVICIOS DE ATENCIONES PARAMEDICAS PARA EL HOSPITAL RGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PREFACTURA OK. Monto total del convenio por 3 meses exento de IVA $ 12.739.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.739.979 $ 12.739.979

Total Neto	$ 12.739.979
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.739.979

Justificación de exención de impuesto