1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-2369-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CARGA OXIGENO MEDICINAL SEPTIEMBRE HRA FAC.721219 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-53-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Montegrande 327 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 1250130,84 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRAXAIR CHILE LTDA. Razón Social PRAXAIR CHILE LIMITADA R.U.T. 93.059.000-2 Sucursal PRAXAIR CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 15125,6 Unidad no definida CARGA DE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL PARA EL ESTANQUE DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, PROVENIENTE DESDE LICITACION 2258-53-LQ17, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENCION, FACTURA N°7251219 CARGA DE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL PARA EL ESTANQUE DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, PROVENIENTE DESDE LICITACION 2258-53-LQ17, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENCION, FACTURA N°721219 $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.579.636 $ 6.579.636

Total Neto	$ 6.579.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.250.131
TOTAL OC	$ 7.829.767