1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-245-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2025 Nombre de la Orden de Compra GRAN QUEMADO J.D.R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-106-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 127 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 7173,07 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISEÑOTERAPIA Razón Social Sociedad comercial y de servicios médicos Diseñote R.U.T. 76.371.538-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISEÑOTERAPIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251608 Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o t 1 Unidad 222-0908ROPA COMPRESIVA QUEMADOS ROLLO AXILAR $ 37.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.753 $ 37.753

Total Neto	$ 37.753
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.173
TOTAL OC	$ 44.926