1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-2564-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra OC 2258-77-LQ25 TENS HABILITACION CAMAS DIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-77-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5444 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATSU SERVICIOS SPA Razón Social ATSU SERVICIOS SPA R.U.T. 76.547.963-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATSU SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 839 Día/Hombre SER-0022 TENS 4° TURNO SER-0022 TENS 4° TURNO $ 44.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350.602 $ 37.350.602

Total Neto	$ 37.350.602
Descuento	$ 42.399
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.308.203

Justificación de exención de impuesto