1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-2690-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-247-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-247-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4200 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días LO DISPUESTO EN EL D.L. Nº2.763 DE SALUD DE 1979 ; LEY DE COMPRAS PUBLICAS Nº19886 D.S Nº140 DE 2004 D.S : AMBOS DEL MINISTERIO DE SALUD : RESOLUCION Nº1600 DE 2008 Y SUS MODIFACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ; DE ACUERDO DE LA RESOLUCIO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 1026000 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 200000 Unidad 225-0140 GUANTES DE NITRILO TALLA S 288892 MUNCARE GUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA S, CAJA X 100, SUPERMAX. VCTO 06-2027. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE. SIN MONTO MINIMO DE DESPACHO $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000

Total Neto	$ 5.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.026.000
TOTAL OC	$ 6.426.000