1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-2693-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Pago Vigilancia mes Diciembre 2016, Sector Conchilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-43-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON EXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 328996,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGETECH S.A. Razón Social DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A R.U.T. 99.531.690-0 Sucursal INGETECH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de vigilancia para Hospital Regional Afta DESDE 2258-43-LP15 PAGO A EMPRESA INGETCH S.A. MES DE Diciembre 2016, facturas N° 2145, Recep Conforme N° 259, Sector Conchillas Valor Mensual Neto $ 1.731.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731.560 $ 1.731.560

Total Neto	$ 1.731.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.996
TOTAL OC	$ 2.060.556