1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-2755-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 34850,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electronorte S.A.C. Razón Social ELECTRONORTE S.A.C. R.U.T. 76.473.200-6 Sucursal Electronorte S.A.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121606 Cable coaxial 1 Caja CABLE UTP CATEGORIA 5E CABLE UTP CATEGORIA 5E $ 48.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800 39121501 Interruptores de seguridad 1 Unidad CONTACTOR TRIP. 80AMP. 220V. CONTACTOR TRIP. 80AMP. 220V. $ 128.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.622 $ 128.622 26121606 Cable coaxial 100 Unidad CONECTOR RJ 45 MACHO CONECTOR RJ 45 MACHO $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 183.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.850
TOTAL OC	$ 218.272